1、YUM验厂审核—有害物控制

 制定书面的虫害鼠害防治计划，虫害防治员有执照，上了保险，有许可证书

使用食品加工厂允许使用的杀虫剂，使用和混合程序，安全资料(MSDS)和杀虫剂标签已归档。所有的杀虫剂都有正确的标签，并得到妥善保管。

有最近的PCO（虫害鼠害防治人员）作业报告，包括使用记录

有虫害鼠害活动趋势的报告以及相应的纠正措施

厂区内没有发现虫害鼠害活动的迹象

厂区外部没有虫害鼠害活动的迹象

所有的虫害鼠害防治器材数目，摆放位置有效（厂房内）

足够的虫害鼠害纺织器材数目。摆放位置有效，诱饵站安全且不易损坏（厂房外）

2、百胜验厂审核-清洁卫生

2.1制定了总体卫生程序。规定了清洗程序和操作步骤以避免交叉污染

2.2制定了对所有清洁消毒操作人员的培训程序

2.3使用食品工厂许可使用的清洗和消毒用化学制品，有产品标签和安全使用说明书（MSDS）

2.4清洁设备及化学制品得到妥善保存

2.5清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合卫生程序规定

2.6保存CIP自动清洁系统温度，压力、或循环次数稳定，制定了操作规程

2.7有每天（或适当时候）生产开机器的检查记录，包括查看设备是否经过清洁和消毒（必要时需要拆开设备进行检查），清洁方法明显有效

2.8对与食品接触的设备表明进行采样检测，以监测清洁及消毒程序的效果

2.9能够对设备进行彻底消毒清洗

3、操作及设备

3.1制定设备维修食品安全程序，保存记录

3.2建立卫生月检查程序（包括生产区域、非生产区域及厂区地面），保存检查记录

3.3厂区内部的环境卫生、冷藏库、冷加工生产区域和冻库的除霉和除霜满足可接受标准

3.4工厂外部环境卫生满足可接受标准

3.5已竣工的设备维修，建筑物维修，墙壁，地板，天花板维修等项目中没有使用临时的修理材料。门和所有通向外部的通道/管道都有防虫害设备

3.6仓储区延墙留有45cm的检查通道

3.7走道、固定楼梯和传送带均采取了防护措施，以防止可能对食品和包装材料造成的污染

3.8建立并实施玻璃和易碎品或硬塑料管制程序。对灯具和其他易碎物品采取屏蔽保护措施，防止可能对产品造成的污染

3.9休息区、更衣室、洗手间和洗涤间保持干净整齐

3.10整个工厂通风良好，无异味或空气中含可能给食品造成污染的物质

3.11妥善保养并正确存放铲车和电池

3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂

3.13所有容器均有正确的标签

3.14任何地方都没有可能引起食品或包装材料污染的危险品

4、YUM验厂审核-良好的操作规范（GMP）

 

4.1制定了GMP程序，GMP示意图张贴在适用的区域

4.2 至少每月进行一次GMP自我评估，有相应的纠正措施

4.3员工遵守GMP

4.4制定工作服着装的规定

4.5个人物品存放处应远离加工区域

4.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源

4.7有足够的可供使用的洗手设施

4.8适当地张贴洗手步骤示意图

4.9工作区井然有序，工其及加工用品均妥善储存

4.10工厂和员工遵守实验室良好操作规范，所有的实验室检测人员能正确理解实验室良好操作规范。按照正确额的条件对所有的溶剂，试剂和化学药品进行接收，制备和保管。

5、YUM验厂审核-产品回收和产品安全

5.1制定书面的产品回收程序

5.2保存产品回收责任人联系表

5.3建立模拟回收程序

5.4供应商进行内部年度模拟回收

5.5审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%定位模拟回收涉及的产品至第一个外部客户

5.6审核员确认供应商能在2小时内确定，追溯和100%找到某个原料所涉及的模拟回收产品至第一个外部客户

5.7建立食品工厂安全保护程序

5.8建立年度食品安全自审程序。审核记录应包含所采取的纠正措施

5.9有保证产品和设备安全的检查方法

 

6.、百胜验厂审核-成品，原料和包装材料的追溯和控制

6.1建立批号确定程序，建立对所有原料，包装材料以及成品的追溯系统

6.2对成品，包装材料和原料进行了正确的定义以确保具有可追溯性

6.3保存所有原料和包装材料的上游供应商质量/质量要求

6.4 制定原料和包装材料的检查，批准和处理的程序

6.5工厂实验室检验记录或COA证明，所有接收的原料均来自于合格供应商并满足标准要求。保存了所有供应商的保证书

6.6对所有原料和包装材料供应商建立了审核批准管理程序

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