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专线物流操作流程

一．接单：

瑾岚物流（即接单员）接到客户询价（下单）公司业务经理，首先向业务部通报客户具体情况，询问相关价格（通报情况信息必须准确和完整----车型，装载吨位，装货尺寸（长，宽，高），以方便调车部确定车型和桥数；装货地点，准确的装货时间，卸货地点---要求准确，详尽，已经客户的其它相关要求--如要指令卸货，要求过磅等等）。

二．价格汇总及确定报价给客户：

信息员将了解的详细价格（包括调车部，其它信息部）和历史资料（特别是已经发生业务的客户在询问同一线路价格时-------客户价格线路资料历史汇总表）汇总给业务部价格负责人，价格负责人将确定的价格通知给具体业务对口负责人员向客户实际报价。

三．调车：

信息员在接到客户确认派车的信息或单据后，向调车部下达调车指令，给出完整准确的派车信息----时间（装，在途，卸），地点（装卸），货物属性及特殊要求。

五、  公司现派人现场装车：

操作员必须亲自带车辆进入装车现场进行操作，安排好出库和装车事宜（包括各种手续和对口负责人，以及装车方案确定）。

四．装货完毕：

操作员在装货完毕后，要求必须对车辆所装载的货物进行数量核对，货物完好情况进行核对，认真检查货物的加固是否符合客户和运输要求，确保货物在运输过程中的安全情况。然后进行相关的单据交接，各方确认签字。并且检查确定定位是否成功。

五．公司在途跟踪：

车辆出发操作员必须在当天下班前将车辆装货完毕的相关信息传递给信息员（装货数量，吨位，最终确定的总运费--客户及车辆，卸货地点，预计到达时间等）。货车出发至到达货物交接完毕前，信息员必须进行全程跟踪。并每日将跟踪情况按公司要求告之客户或者负责的业务人员（第一单新客户必须由业务员转告客户，老客户除业务员要求的为可以直接以电话或者短信形式发给客户）。在途追踪过程中如果发现以外情况，必须立即通报相关对口负责的业务人员或者上级领导。

六．到达协调：

货物安全到达指定卸货地点后，信息员和司机进行单据填写的确认和沟通，如卸货出现问题必须先和收货方进行沟通，与司机进行协调，处理问题，如问题比较大或者沟通协调有问题的，必须马上通知相关业务对口负责人员，由相关负责人员进行协调，信息进行辅助。直至问题圆满处理。并将发生问题和处理情况进行登记备案，上报。

 操  作  员  业  务  流  程  细  则

A．审车：

一．网上核对，对照车架号，车牌号，发动机号，（要求拓号），证件（驾驶证.行驶证.保险卡.身份证.道路经营许可证.养路费票据）是否属实，有无造假痕迹。

二．证件复印建档（承运司机资料表）。

三．照相，在车辆出发前必须要求承运车主，驾驶员站在车头拍照。

四．加入定位，要求承运人告诉手机号码，家庭住址电话，可在装货前打电话查询是否与承运人所说一致。

五．资料对应建档归类（按客户及其他要求）。

B.现场：

1． 客户装车现场情况了解表，

2． 与客户联系，确定对口负责人。

3． 安排组织装车，装车方案应与客户商定。

4． 如果需要辅助设施，应安排，组织。

5． 清点数量，

6． 加膜

7． 客户要求与车辆实际情况的协调。

C.装货完毕

一． 检查数量，货物情况。

二．加膜，加固，加蓬布。

三．单据交接，客户，司机签字。（专线必须要有受理单）

四．核实定位是否完成，以及交代司机。

1.手机常开，固定号码追踪。

2.到达后单据的交接程序。

3.回单及与司机结算程序。

D.在途运输：

一．定位追踪，电话追踪，要求承运司机和车主24小时开机，并定时，定点报告车辆所在位置，由业务负责人及时通报给客户。

二．突发事件及时通报给业务负责人，由业务负责人通知客户，如果是严重事件应通报给上级主管，再由上级主管上报总经理。

1.承运人立即向公司报告出事地点，货损情况，以及车辆状态，人员受伤情况等情况。要求其通讯工具（手机，出事地点的固定电话）随时开机，保持顺畅的联络。同时要承运人员组织人员对货物积极施救，争取把货物损失降到最低。

2.承运人同时应向当地具有管辖权的交管部门报案，积极配合。交管部门会对事故现场进行事故勘察及事故责任鉴定，同时会出具事故鉴定报告，由承运人把相关报告转交给公司，以待保险索赔。

3.在事故现场车辆受损严重无法行驶，货物需要装运的，由公司指派人员或者委托的第三方进行货物处理。

E.到达：

协调收货，检查，核定货物数量与完整，并找到对应收货人。

单据指导承运人签收，协调收货人按要求签收，

将核实到达情况汇总，由业务负责人通报给客户。

F.单据回收：

一．单据及支付信息确认：

信息员提前确认回单签订情况和回返时间，以及运输费用支付情况。（到付，回单付，打款还是由其他部门代付等等）提前通知操作员和相关业务人员填写付款申请表通知财务做好应付准备，由财务协调确定付款方式及部门。

二．具体流程：

由操作员填写回单支付申请表，交业务对口负责人，由对口业务人员请业务部门负责人签字确认运费支出成本（即价格确认人）后，交财务部门做好应付准备。

三．付款时将签完字的申请表（经操作，对口业务，业务主管，会计审核，总经理）和已经回来的回单（做附件和凭据）交出纳支付款项。出纳对回单进行审核和统一保管，做应收款统计和计划。

四．操做员和信息员负责进行回单的收集，资料的归类整理，移交财务部门做应收准备。